12330700471541153N/2020-00486
金华山旅游经济区2019年度部门决算
金华山党政办
2020-09-23
主动公开
朗读
一、金华山旅游经济区概况
(一)部门职责
1.贯彻上级党委、政府方针政策,负责编制金华山旅游经济区总体规划及详细规划和经济发展计划,经市政府批准后组织实施。
2.根据法律、法规和市委、市政府有关规定,负责制定金华山旅游经济区的各项管理制度和服务工作规定。
3.负责双龙风景名胜区的规划、保护、管理和统一利用工作。
4.负责按规定权限审批或审核金华山旅游经济区内的投资项目,并报有关部门备案或审批。统一规划、管理进入金华山旅游经济区的项目。
5.负责金华山旅游经济区国有土地出让、项目开发配套基础设施、公共设施建设及环境容貌管理。
6.协助做好城市管理、市场监管、环境保护、安全生产监管等有关工作。
7.承办市委、市政府交办的其他事项。
(二)机构设置
从预算单位构成看,金华市金华山旅游经济区(汇总)部门决算包括:金华山旅游经济区管理委员会决算、局属事业单位金华山旅游经济区管理委员会行政服务中心决算、金华山旅游经济区管理委员会园林环卫中心决算、金华山旅游经济区管理委员会旅游文化中心决算、金华市综合行政执法局金华山旅游经济区分局决算、金华市双龙电站管理所决算、金华市北山林场决算。
纳入金华市金华山旅游经济区(汇总)2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
1. 金华山旅游经济区管理委员会行政服务中心
2. 金华山旅游经济区管理委员会园林环卫中心
3. 金华山旅游经济区管理委员会旅游文化中心
4. 金华市综合行政执法局金华山旅游经济区分局
5. 金华市双龙电站管理所
6. 金华市北山林场
二、金华山旅游经济区2019年度部门决算公开表
详见附表。
三、金华山旅游经济区2019年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计7,749.03万元,与2018年度相比,收、支总计各增减少482.4万元,下降5.86%。主要原因是:2019年机构调整后项目支出减少。
(二)收入决算情况说明
本年收入合计6,403.04万元;包括财政拨款收入6,398.71万元(其中,一般公共预算5,646万元,政府性基金预算752.71万元),占收入合计99.93%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入4.33万元,占收入合计0.07%。
(三)支出决算情况说明
本年支出合计5,986.84万元,其中基本支出4,073.42万元,占68.04%;项目支出1,913.42万元,占31.96%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计6,843.41万元,与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少486.72万元,下降6.64%。主要原因是:2019年机构调整后项目支出减少
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出5,231.99万元,占本年支出合计的87.39%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出减少434.37万元,下降7.67%。主要原因是:2019年机构调整后项目支出减少。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出5,231.99万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1,988.84万元,占38.01%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出117.21万元,占2.24%;科学技术(类)支出3.36万元,占0.06%;文化旅游体育与传媒(类)支出5.57万元,占0.11%;社会保障和就业(类)支出453.16万元,占8.66%;卫生健康(类)支出250.85万元,占4.79%;节能环保(类)支出1.26万元,占0.02%;城乡社区(类)支出1,359.66万元,占25.99%;农林水(类)支出657.73万元,占12.57%;交通运输(类)支出5.68万元,占0.11%;资源勘探信息等(类)支出90.41万元,占1.73%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出61.45万元,占1.17%;住房保障(类)支出236.8万元,占4.53%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3741.33万元,支出决算为5,231.99万元,完成年初预算的 139.84%,主要原因是年中调整预算数有增加。其中:
一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为591.05万元,支出决算为724.57万元,完成年初预算的122.59%,决算数大于预算数的主要原因年中预算调整追加,人员经费增加。
一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为22.49万元,支出决算为30.94万元,完成年初预算的137.57%,决算数大于预算数的主要原因年中预算调整追加,人员经费增加。
一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。年初预算为20万元,支出决算为25.93万元,完成年初预算的129.65%,决算数大于预算数的主要原因年中预算调整追加,项目增加费用。
一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)。年初预算为45.41万元,支出决算为41.32万元,完成年初预算的90.99%,决算数小于预算数的主要原因人员经费有结余。
一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为0万元,支出决算为40万元,决算数大于预算数的主要原因年中预算调整追加。
一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政事务(项)。年初预算为310.17万元,支出决算为551.21万元,完成年初预算的177.71%,决算数大于预算数的主要原因年中预算调整追加。
一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务(项)。年初预算为302万元,支出决算为490.5万元,完成年初预算的162.42%,决算数大于预算数的主要原因年中预算调整追加。
一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)。年初预算为87.14万元,支出决算为84.36万元,完成年初预算的96.81%,决算数小于预算数的主要原因人员经费有结余。
教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为112.38万元,支出决算为104.26万元,完成年初预算的92.77%,决算数小于预算数的主要原因人员经费有结余。
教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为12.94万元,决算数大于预算数的主要原因年中预算调整追加。
科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务(项)。年初预算为0万元,支出决算为3.36万元,决算数大于预算数的主要原因年中预算调整追加。
文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为5.57万元,决算数大于预算数的主要原因年中预算调整追加。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为0.45万元,支出决算为0.07万元,完成年初预算的15.56%,决算数小于预算数的主要原因人员经费有结余。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为212.08万元,支出决算为178.93万元,完成年初预算的84.37%,决算数小于预算数的主要原因人员经费有结余。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为84.8万元,支出决算为78.12万元,完成年初预算的92.12%,决算数小于预算数的主要原因人员经费有结余。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。年初预算为5.08万元,支出决算为5.08万元,完成年初预算的100%。
社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.15万元,决算数大于预算数的主要原因年中预算调整追加。
社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)。年初预算为0万元,支出决算为190.81万元,决算数大于预算数的主要原因年中预算调整追加。
卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为46.34万元,决算数大于预算数的主要原因年中预算调整追加。
卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为62.01万元,决算数大于预算数的主要原因年中预算调整追加。
卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)。年初预算为0万元,支出决算为23.38万元,决算数大于预算数的主要原因年中预算调整追加。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为50.5万元,支出决算为51.26万元,完成年初预算的101.5%,决算数大于预算数的主要原因项目预算追加支出增加。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为57.39万元,支出决算为58.55万元,完成年初预算的102.02%,决算数大于预算数的主要原因预算追加支出增加。
卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项)。年初预算为0万元,支出决算4.18万元,决算数大于预算数的主要原因年中预算追加支出增加。
卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。年初预算为0万元,支出决算5.13万元,决算数大于预算数的主要原因年中预算追加支出增加。
节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)。年初预算为0万元,支出决算1.26万元,决算数大于预算数的主要原因年中预算追加支出增加。
城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为123.37万元,支出决算116.76万元,完成年初预算的94.64%,决算数小于预算数的主要原因节约开支经费有所结余。
城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)。年初预算为908.12万元,支出决算1133.51万元,完成年初预算的124.82%,决算数大于预算数的主要原因年中预算追加支出增加。
城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算67.51万元,完决算数大于预算数的主要原因年中预算追加支出增加。
城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)。年初预算为0万元,支出决算35.7万元,决算数大于预算数的主要原因年中预算追加支出增加。
城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为0万元,支出决算6.19万元,决算数大于年中预算追加支出增加。
农林水支出(类)农业(款)行政运行(项)。年初预算为9.1万元,支出决算1.47万元,完成年初预算的16.15%,决算数小于预算数的主要原因节约开支经费有结余。
农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项)。年初预算为0万元,支出决算24.28万元,决算数大于预算数的主要原因年中预算追加支出增加。
农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)。年初预算为0万元,支出决算14.89万元,决算数大于预算数的主要原因年中预算追加支出增加。
农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)。年初预算为271.56万元,支出决算329.79万元,完成年初预算的121.44%,决算数大于预算数的主要原因年中预算追加支出增加。
农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)。年初预算为0万元,支出决算9.57万元,决算数大于预算数的主要原因年中预算追加支出增加。
农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)。年初预算为0万元,支出决算56.81万元,决算数大于预算数的主要原因年中预算追加支出增加。
农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)。年初预算为173.3万元,支出决算220.92万元,完成年初预算的127.48%,决算数大于预算数的主要原因年中预算追加支出增加。
交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)。年初预算为0万元,支出决算5.68万元,决算数大于预算数的主要原因年中预算追加支出增加。
资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)行政运行(项)。年初预算为89.35万元,支出决算90.41万元,完成年初预算的101.19%,决算数大于预算数的主要原因年中预算追加支出增加。
自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)土地资源调查(项)。年初预算为0万元,支出决算61.45万元,决算数大于预算数的主要原因年中预算追加支出增加。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为265.59万元,支出决算236.8万元,完成年初预算的89.16%,决算数小于预算数的主要原因人员调整有人员调出。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出4,073.42万元,其中:
人员经费3,708.18万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出;
公用经费365.24万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出、办公设备购置、专用设备购置。
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度政府性基金预算财政拨款支出754.85万元,占本年支出合计的12.61%。与2018年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加720.55万元,增长210.07%。主要原因是:土地开发支出、农村基础设施建设增多。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度政府性基金预算财政拨款支出754.85万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出751.85万元,占99.6%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出3万元,占0.4%;债务付息(类)支出0万元,占0%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为754.85万元,主要原因是年中预算调整追加预算。其中:
城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)土地开发支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为398.8万元,决算数大于预算数的主要原因年中预算调整追加。
城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为353.05万元,决算数大于预算数的主要原因年中预算调整追加。
其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为3万元,决算数大于预算数的主要原因年中预算调整追加。
(八)2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为135.92万元,支出决算为61.31万元,完成预算的45.11%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是节约开支。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为4.66万元,占7.59%,与2018年度相比,增加4.66万元,主要原因是2018年没有因公出国(境)费用发生;公务用车购置及运行维护费支出决算为50.46万元,占82.3%,与2018年度相比,增加17.88万元,增长54.88%,主要原因是购置公务用车;公务接待费支出决算为6.2万元,占10.1%,与2018年度相比,增加3.28万元,增长112.33%,主要原因是金华山处于大开发时期招商引资接待增多。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费预算数为10万元,支出决算为4.66万元。完成预算的46.6%。主要用于管委会领导随市领导赴法国考察项目等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是节约开支。
其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组1个;本单位全年因公出国(境)累计1人次。
(2)公务用车购置及运行维护费预算数为102.11万元,支出决算为50.46万元,完成预算的49.42%。决算数小于预算数的主要原因是节约开支。
公务用车购置支出24.29万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的1辆公务用车;
公务用车运行维护费支出26.17万元,主要用于机关及下属单位等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2019年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为15辆。
(3)公务接待费预算数为23.85万元,支出决算为6.2万元,完成预算的26%。主要用于接待招商引资客商及外单位来我景区业务考察等支出。决算数小于的主要原因是节约开支。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待27批次,累计570人次。
外宾接待支出0万元,接待0人次,0批次。
其他国内公务接待支出6.2万元,主要用于招商引资客商及外单位来我景区业务考察等。接待570人次,27批次。
(九)部门预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,金华山旅游经济区管理委员会组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,项目27个,共涉及资金1025.46万元,占一般公共预算项目支出总额的88.51%。组织对2019年度1个2018年度农村房屋调查录入费用政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金34.9652万元,占政府性基金预算项目支出总额的4.63%。
本年度未开展以部门为主的项目绩效评价,因此,无相关内容。
本年度未开展整体支出绩效评价,因此,无相关内容。
2.部门决算中项目绩效自评结果(至少公开2个项目绩效自评结果,附绩效自评表)
在2019年度部门决算中反映物业管理专项项目及2018年度农村房屋调查录入费用项目绩效自评结果。
物业管理专项经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分,自评结论为“优”。项目全年预算数为90万元,执行数为90万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是机关后勤工作顺利完成,保障机关正常开展运转;二是食堂正常运转保障职工基本福利。发现的问题及原因:一是食堂菜品服务有待加强;二是机关后勤会务方面有待细化。下一步改进措施:加强对食堂及后勤工作的管理。
金华市本级财政支出项目绩效自评表
(2019年度)
实施单位(盖章): 金华山旅游经济区管理委员会
项目名称 | 物业管理专项项目 | ||||||||||
主管部门 | 金华山旅游经济区管理委员会 | 实施单位 | 金华山旅游经济区管理委员会 | ||||||||
起止时间 | 2019.1-2019.12 | ||||||||||
项目负责人 | 徐胜 | 联系电话 | 82293109 | ||||||||
项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | ||||||||
年度资金总额 | 90 | 90 | 90 | ||||||||
其中:市本级 安排资金 | 90 | 90 | 90 | ||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
维护机关正常运转,做好食堂后勤工作 | |||||||||||
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施(必填项,可另附说明) | |||
产出指标(50分) | 数量指标 | 指标1:包括食堂、卫生、会务等后勤工作 | 包括食堂、卫生、会务等后勤工作 | 包括食堂、卫生、会务等后勤工作 | 10 | 10 | |||||
质量指标 | 指标1:高质量完成机关后勤工作 | 高质量完成机关后勤工作 | 高质量完成机关后勤工作 | 20 | 18 | ||||||
时效指标 | 指标1:当年完成既定工作 | 当年完成既定工作 | 当年完成既定工作 | 10 | 10 | ||||||
成本指标 | 指标1:合理控制成本,发挥财政资金最大绩效 | 合理控制成本,发挥财政资金最大绩效 | 合理控制成本,发挥财政资金最大绩效 | 10 | 10 | ||||||
效益指标(30分) | 经济效益指标 | 指标1:本项目不产生经济效益 | 无 | 无 | 5 | 5 | |||||
社会效益指标 | 指标1:创造良好的环境,职工工作效率更高,创造更多的社会效益 | 创造良好的环境,职工工作效率更高,创造更多的社会效益 | 创造良好的环境,职工工作效率更高,创造更多的社会效益 | 10 | 10 | ||||||
生态效益指标 | 指标1:本项目不产生生态效益 | 无 | 无 | 5 | 5 | ||||||
可持续影响指标 | 指标1:工作环境卫生舒适 | 工作环境卫生舒适 | 工作环境卫生舒适 | 10 | 10 | ||||||
满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 指标1:单位职工满意率度95%以上 | 满意度95%以上 | 满意度95%以上 | 10 | 10 | |||||
执行率指标(10分) | 资金执行率: (计算方式:执行率自评得分=资金执行率*10) | 10 | 10 | ||||||||
总分 | 100 | 98 | |||||||||
评价结果 | 优:90分≤得分≤100分;良:80分≤得分<90分;中:60分≤得分<80分;差:得分<60分 | 优 | - |
2018年度农村房屋调查录入费用项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优”。项目全年预算数为34.9652万元,执行数为34.9652万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是委托中介机构完成赤松镇范围内16439户农房调查录入;二是项目调查资料真实清楚,为后续农村危旧房改造提供数据支撑。发现的问题及原因:没有发现问题。下一步改进措施:我区机构改革以后不存在改职能。
金华市本级财政支出项目绩效自评表
(2019年度)
实施单位(盖章): 金华山旅游经济区管理委员会
项目名称 | 2018年度农村房屋调查录入费用项目 | ||||||||||
主管部门 | 金华山旅游经济区管理委员会 | 实施单位 | 金华山旅游经济区管理委员会 | ||||||||
起止时间 | 2019.1-2019.12 | ||||||||||
项目负责人 | 陈天佐 | 联系电话 | 82590063 | ||||||||
项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | ||||||||
年度资金总额 | 34.9652 | 34.9652 | 34.9652 | ||||||||
其中:市本级 安排资金 | 34.9652 | 34.9652 | 34.9652 | ||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
高质量完成房屋调查工作,共计16439户农房数据调查为后续危房改造提供数据支撑 | 高质量完成房屋调查工作,共计16439户农房数据调查为后续危房改造提供数据支撑 | ||||||||||
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施(必填项,可另附说明) | |||
产出指标(50分) | 数量指标 | 指标1: 16439户农村房屋调查 | 16439户农村房屋调查 | 16439户农村房屋调查 | 10 | 10 | |||||
质量指标 | 指标1: 高质量完成房屋调查工作,为后续危房改造提供数据支撑 | 高质量完成房屋调查工作,为后续危房改造提供数据支撑 | 高质量完成房屋调查工作,为后续危房改造提供数据支撑作 | 20 | 20 | ||||||
时效指标 | 指标1: 当年完成工作 | 当年完成工作 | 当年完成工作 | 10 | 10 | ||||||
成本指标 | 指标1: 按照中标合同价格履行 | 按照中标合同价格履行 | 按照中标合同价格履行 | 10 | 10 |
效益指标(30分) | 经济效益指标 | 指标1:本项目不产生经济指标 | 无 | 无 | 5 | 5 | ||
社会效益指标 | 指标1: 农村房屋调查,为农户进行危房改造,有利于社会和谐稳定 | 农村房屋调查,为农户进行危房改造,有利于社会和谐稳定 | 农村房屋调查,为农户进行危房改造,有利于社会和谐稳定 | 10 | 10 | |||
生态效益指标 | 指标1: 后续危房改造消除安全隐患,美化环境 | 后续危房改造消除安全隐患,美化环境 | 后续危房改造消除安全隐患,美化环境 | 5 | 5 | |||
可持续影响指标 | 指标1: 农村危房改造造福于民 | 农村危房改造造福于民 | 农村危房改造造福于民 | 10 | 10 | |||
满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 指标1: 被调查农户满意度95%以上 | 满意度95%以上 | 满意度95%以上 | 10 | 10 | ||
执行率指标(10分) | 资金执行率: (计算方式:执行率自评得分=资金执行率*10) | 10 | 10 | |||||
总分 | 100 | 100 | ||||||
评价结果 | 优:90分≤得分≤100分;良:80分≤得分<90分;中:60分≤得分<80分;差:得分<60分 | 优 | - |
3.财政评价项目绩效评价结果。
本年度未开展财政评价项目绩效评价,因此,无相关内容。
4.部门评价项目绩效评价结果。
年度未开展以部门为主的项目绩效评价,因此,无相关内容。
(十)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2019年度机关运行经费支出256.96万元,比年初预算数减少71.28万元,下降21.72%,主要原因是节约经费开支。
2.政府采购支出情况。
2019年度政府采购支出总额60.03万元,其中:政府采购货物支出45.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出15万元。授予中小企业合同金额20.74万元,占政府采购支出总额的34.55%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
3.国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日,金华山旅游经济区本级及所属各单位共有车辆17辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车9辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆,其他用车主要是管委会本级洒水车、本级公车和北山林场公车。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
四、名词解释
1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
15.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)。指:反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。
16.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。指:反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实习公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
17、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。指:反映其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出
18、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。指:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
19、一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)指:反映其他财政事务支出。
20、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)指:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
21、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)指:反映其他纪检监察事务支出。
22、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)指:反映其他用于其他群众团体事务方面的支出。
23、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)指:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
24、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)指:反映其他用于党委办公厅(室)及相关机构事务支出。
25、一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)指:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
26、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务(项)指:反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
27、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)指:反映其他用于中国共产党事务的支出。
28、教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)指:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
29、教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)指:反映其他用于教育管理事务方面的支出。
30、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)指:反映其他用于普通教育方面的支出。
31、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)指:反映其他用于广播电视教育方面的支出。
32、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)指:反映其他用于教育方面的支出。
33、文化体育和传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项)指:反映其他用于文化方面的支出。
34.体育和传媒支出(类)其他文化体育和传媒支出(款)其他文化体育和传媒支出(项)指:反映其他文化教育和传媒方面的支出。
35、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项)指:反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。
36、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)指:反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出,以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。
37、社会保障和就业支出(类)行政事业离退休(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项)指:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
38、社会保障和就业支出(类)行政事业离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)指: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
39、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)指:反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
40、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵管理教育(项)指:反映退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。
41、社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)指:反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。
42、社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)指:反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外,用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。
43、医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)指:反映其他用于公共卫生方面的支出。
44、医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)指:反映计划生育服务支出。
45、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)指:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
46、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)指:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
47、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项)指:反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。
48、医疗卫生与计划生育支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项)指:反映按规定补助优抚对象的医疗经费。
49、医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项)指:反映其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。
50、节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)指:反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。
51、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)指:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
52、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)指:反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。
53、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)指:反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
54、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)指:反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
55、农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项)指:反映用于病虫害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗,疫畜(禽、鱼、植物)防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。反映其他用于农业方面的支出。
56、农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)指:
57、农林水支出(类)林业(款)林业事业机构(项)指:反映用于林业事业单位的支出。
58、农林水支出(类)林业(款)森林资源管理(项)指:反映森林经营、利用、森林资源资产、林地保护及权属调处等森林资源管理方面的支出。
59、农林水支出(类)林业(款)森林生态效益补偿(项)指:反映由森林生态效益补偿基金安排用于公益林营造、抚育、管理和保护等方面的支出。
60、农林水支出(类)林业(款)信息管理(项)指:反映林业统计调查、信息数据收集、整理、分析、保存、对外发布以及信息管理系统建设维护等支出。
61、农林水支出(类)林业(款)林业防灾减灾(项)指:反映为预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出。
62、农林水支出(类)林业(款)其他林业支出(项)指:反映其他用于林业方面的支出。
63、农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)指:反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。
64、农林水支出(类)水利(款)防汛(项)指:反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护,防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护,防汛值班、水情报讯、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等),汛期调用民工及劳动保护,水利设施灾后重建,退田环湖,蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持,防汛视频会商,应急度汛,山洪灾害防治等。
65、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)指:反映其他用于水利方面的支出。
66、资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)行政运行(项)指:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
67、资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项)指:反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
68、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)指:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
69、住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅支出(项):指反映其他用于城乡社区住宅方面的支出。